DKS-Expertenhandbuch

[ Übersicht | Inhaltsverzeichnis | Voriges Kapitel | Nächstes Kapitel | Seitenende | Index ]

Kapitel 8. Aufruf-Parameter

8.1 Aufruf-Parameter in der Aktivitätswartung (AKTW)

Im folgenden Kapitel finden Sie eine Liste von Parametern, die sich bei der Durchführung von Aktivitäten auswirken können. Zu manchen finden Sie auch noch ergänzende Beschreibungen im jeweiligen Handbuch.

 

Tabelle 8-1. DKS-Aktivitätsparameter

 

Aktivität

Bezeichnung

von

bis

Wert

Beschreibung

Allgemein

Allgemein

11

13

 

Menü

Allgemein

Allgemein

14

15

 

Menüpunkt, für Restart W1, bei Stammdatenwartung 01-06 = Ändern, 10 = Anz.

Allgemein

Allgemein

21

22

XY

Stammdatenwartung = Bildschirmformat

ASS

Ausenstandsl.

16

16

J

Druck von zedierten RE mit MSP

AWE

FIS Ausw.erst.

27

27

J/N

Ausgabe in PC-lesbare-Datei PC_A7

AWEG

FIS gesch. AW.erst.

27

27

J/N

Ausgabe in PC-lesbare-Datei PC_A7

BEZ

BEZ durchführen

26

26

J/N

Ausgabe in Druckdatei

BEZ

BEZ durchführen

27

27

J/N

Spoolfile löschen

BEZ

BEZ durchführen

49

49

J/N

Druck anhalten

DAJ

Dauerbuchungen

16

16

J/N

J = Reorganisation, N = normal mit Buchen

DAUA

Dauerbuchungen

19

19

J

BBL aus Dauerbuchungen anhalten

DOB

Druck offene BBL

16

16

Blank

Alle BH#, alle Belegblockkennzeichen

DOB

Druck offene BBL

16

16

X

Selektierte Belegblockkennzeichen

DOB

Druck offene BBL

18

18

D

Dauerbuchungsmodus

DOB

Druck offene BBL

62

90

belegt

S6-Startkey

ERBWB

DKSERB

18

18

J

Freigabe für STU

FIRS

Per. Sysverantw.

16

16

S

Prüfen ob User Systemverantwortlicher

KBS

Kontoblatt

17

17

J

Schnelle Selektion für KTA/KTN/GJ/PER

KBS

Kontoblatt

18

18

J

Konten ohne Bewegung aber mit Vortrag NEIN

KBSB

Kontoblatt

18

18

N

Konten ohne Bewegung aber mit Vortrag JA

KTUD

Kontenübern. Deb.

18

18

7

Sicherheitsklasse

KTUK

Kontenübern. Kredi

18

18

7

Sicherheitsklasse

MAEK

Mahnlauf Kurzjob

26

26

J/N

Ausgabe in Druckdatei

MAEK

Mahnlauf Kurzjob

27

27

J/N

Spoolfile löschen

MAEK

Mahnlauf Kurzjob

49

49

J/N

Druck anhalten

MAL

Mahnung durchf.

26

26

J/N

Ausgabe in Druckdatei

MAL

Mahnung durchf.

27

27

J/N

Spoolfile löschen

MAL

Mahnung durchf.

49

49

J/N

Durck anhalten

MALSBM

Mahnung durchf.

26

26

J/N

Ausgabe in Druckdatei

MALSBM

Mahnung durchf.

27

27

J/N

Spoolfile löschen

MALSBM

Mahnung durchf.

49

49

J/N

Druck anhalten

MKURZ

Mahnlauf Kurzjob

26

26

J/N

Ausgabe in Druckdatei

MKURZ

Mahnlauf Kurzjob

27

27

J/N

Spoolfile löschen

MKURZ

Mahnlauf Kurzjob

49

49

J/N

Druck anhalten

MZAE

Zahlungseinzelabr.

26

26

J/N

Ausgabe in Druckdatei

MZAE

Zahlungseinzelabr.

27

27

J/N

Spoolfile löschen

MZAE

Zahlungseinzelabr,

49

49

J/N

Druck anhalten

MZAKSBM

Zahlung durchf.

26

26

J/N

Ausgabe in Druckdatei

MZAKSBM

Zahlung durchf,

27

27

J/N

Spoolfile löschen

MZAKSBM

Zahlung durchf.

49

49

J/N

Druck anhalten

MZALSBM

Zahlung durchf.

26

26

J/N

Ausgabe in Druckdatei

MZALSBM

Zahlung durchf.

27

27

J/N

Spoolfile löschen

MZALSBM

Zahlung durchf.

49

49

J/N

Druck anhalten

OBS

OP-Bewertung

16

16

N

Immer Bewerten (Kein Niedrigstwertprinzip)

OPS

OP-Liste

42

44

I30

Listennummer

OPSS

OP-Stichtagsliste

42

44

I35

Listennummer

OPW

OPW

OP-Wartung

16

16

J

Mahnstufe nach oben änderbar

REOBU

Reorg Buchungen

62

62

?/J/N

Firmensicherung: ? = Frage an USER, J = Sichern, N = Keine Sicherung

REOBU

Reorg Buchungen

63

63

?/J/N

Reorg.Daten Sichern: ? = Frage an USER, J = Sichern, N = Keine Sicherung

REOBU

Reorg Buchungen

64

64

?/N

OP-Stichtagsliste drucken: ? = Frage an USER, N = nicht drucken

REOKTO

Reorg Kontodaten

62

62

?/J/N

Firmensicherung: ? = Frage an USER, J = Sichern, N = Keine Sicherung

REOOP

Reorg OPs

62

62

?/J/N

Firmensicherung: ? = Frage an USER, J = Sichern, N = Keine Sicherung

REOOP

Reorg OPs

63

63

?/J/N

Reorg.Daten Sichern: ? = Frage an USER, J = Sichern, N = Keine Sicherung

REOOP

Reorg OPs

64

64

?/N

OP-Stichtagsliste drucken: ? = Frage an USER, N = nicht drucken

REOUM

Reorg Umsätze

148

148

?/J/N

Firmensicherung: ? = Frage an USER, J = Sichern, N = Keine Sicherung

REOUM

Reorg Umsätze

149

149

?/J/N

Reorg.Daten Sichern: ? = Frage an USER, J = Sichern, N = Keine Sicherung

RESTVBK

Verbuchen Restart.

16

17

OP

AKTB online durchführen

STU

Stapelübernahme

42

44

I20

Listnummer

TAG

Tagesabschluss

16

16

N

Wechselrückbuchung

TAG

Tagesabschluss

17

17

N

Dauerbuchungen

TAG

Tagesabschluss

18

18

J

Stapelübernahme

TAG

Tagesabschluss

19

19

J

K4 Reorg (Matschcodesortierung)

UIE

Umbuchen ig. Erw,

16

16

?

Probelauf

UIE

Umbuchen ig. Erw.

17

17

N/H

Belegblock halten

UIE

Umbuchen ig. Erw.

19

19

N/I

Daten in S6 ignorieren: N = Nein, I = Ignorieren

UIE2

Umbuchen ig. Erw.

19

19

N/I

Daten in S6 ignorieren: N = Nein, I = Ignorieren

UME

Umlagebuch. Erst.

18

18

S

Simulation, keine Buchung

UME

Umlagebuch. Erst.

23

24

01

Sortiervariante

UME

Umlagebuch. Erst.

42

44

I73

Listennummer

UML

Umlagenliste

23

24

01

Sortiervariante

UMS

Umlagebuch. Erst.

18

18

S

Simulation, keine Buchung

UMS

Umlagebuch. Erst,

23

24

01

Sortiervariante

UMS

Umlagebuch. Erst.

42

44

I73

Listennummer

UVE

UVA endgültig

16

16

N

Prüfen, ob Daten in S6: N = Nein

UVE2

UVA endgültig

16

16

N

Prüfen, ob Daten in S6: N = Nein

UVVSBM

UVA vorläufig

16

16

E/F/V/W

E = endg.monatl., F = endg.jährlich,
V =vorl,monatl., W = vorl.jährlich

UVVSBM

UVA vorläufig

17

17

J/N

J = mit EUST, N = ohne EUST

UVVSBM

UVA vorläufig

62

62

J

Steuerliste drucken

ZAE

Zahkungsvor. Änd.

16

16

J

2. Aufruf (Z6-Member nicht löschen)

ZAHLG

Zahlung durchf.

26

26

J/N

Ausgabe in Druckdatei

ZAHLG

Zahlung durchf.

27

27

J/N

Spoolfile löschen

ZAHLG

Zahlung durchf.

49

49

J/N

Druck anhalten

ZEA

Zahlungseinzelabr.

26

26

J/N

Ausgabe in Druckdatei

ZEA

Zahlungseinzelabr.

27

27

J/N

Spoolfile löschen

ZEA

Zahlungseinzelabr.

49

49

J/N

Druck anhalten

8.2 Beschickung des Aufruf-Parameter2 von STRADSJOB

Im folgenden Kapitel finden Sie für spezielle Expertcodes die Definition der Parameterstrukturen für Aufruf-Parameter2 von ADS-Befehl STRADSJOB.

Mit STRADSJOB können Aktivitäten/Expertcodes nicht nur außerhalb von ADS gestartet werden, sondern es können mit dem „Aufruf-Parameter2“ auch noch bestimmte Startparameter für die jeweilige Funktion mitgegeben werden.

Beispielsweise kann der DIS-Beleganzeige bereits ein Beleg mitgegeben werden, sodass diese beim Aufruf sofort diesen Beleg anzeigen kann – womit die lückenlose Integration in andere Anwendungen möglich wird.

Die Eingabe von Parametern ist nur bei Funktionen möglich, die auch dafür vorbereitet wurden. Die Eingabe der Parameter ist entweder via STRADSJOB möglich oder direkt in der ADS-Befehlszeile!

8.2.1 Expertcode ADSSAVALL

 

Schlüsselwort

Feldart

Gültigkeitsprüfungen

Beschreibung

DEVICE

*NAME(10)

Eingabe erforderlich

Name der Datenträgereinheit

DENSITY

*CHAR(10)

Eingabe erforderlich

Dichte, mit der der Datenträger beschrieben

werden soll.

Firmenbibliothek

*NAME(10)

Eingabe erforderlich

Gültige Firmenbibliothek oder *ALL, wenn alle

Firmen gesichert werden sollen.

 

8.2.2 Expertcode ADSRSTALL

 

Schlüsselwort

Feldart

Gültigkeitsprüfungen

Beschreibung

DEVICE

*NAME(10)

Eingabe erforderlich

Name der Datenträgereinheit

FIRMA

*NAME(10)

Eingabe erforderlich

Firmenbibliothek, die rückgesichert werden soll

8.2.3 Expertcode ANZBEL

Tabelle 8-2. Aufrufparameter2 von ANZBEL

 

Feldname

Art

Länge

Eingabe

von

bis

Beschreibung

Belegnummer

C

8

Zwingend

1

8

Belegnummer des anzuzeigenden Beleges

Beleglaufnummer

N

5

Zwingend

9

13

Beleglaufnummer des anzuzeigenden Beleges

Null ist mit 00000 zu übergeben! (keine Nullunterdrückung)

Belegsymbol

C

2

Zwingend

14

15

Belegsymbol des anzuzeigenden Beleges

Geschäftsjahr

C

6

Wahlweise

16

21

Geschäftsjahr des anzuzeigenden Beleges

Es muss entweder dieses Geschäftsjahr oder das weiter untern folgende Geschäftsjahr (Kleinbuchstabe) angegeben werden.

Belegblock

N

6

Wahlweise

22

27

Belegblock, in dem der Beleg enthalten ist.

Wenn die Belegblocknummer nicht übergeben wird, wird der erste Belegblock,  in dem der Beleg enthalten ist ausgewählt.

Belegblocknummer 0 ist in der Form 000000 zu übergeben! (keine Nullunterdrückung!)

Geschäftsjahr (Kleinbuchstabe)

C

1

Wahlweise

28

28

Geschäftsjahrbuchstabe des Geschäftsjahres in dem der anzuzeigende Beleg enthalten ist.

Wenn diese Form der Geschäftsjahrübergabe angewendet wird, wird das oben angeführte 6-stellige Geschäftsjahr ignoriert

 

Hinweis:

Die Parameter sind ähnlich aufgebaut wie die Beleg-Eingabefelder am Bildschirm.

8.2.4 Expertcode OPA

Die Felder sind in der Reihenfolge wie sie am Bildschirm (siehe OP-Anzeige Format EE) ausgegeben werden, einzugeben. Wenn kein Wert angegeben wird, wird der Vorschlagswert der OP-Anzeige angenommen.

Beachten Sie, dass die Eingaben vom Programm wie am Auswahlbildschirm geprüft werden.

Wenn Sie richtig sind, werden die Offenen Posten gemäß Auswahl angezeigt, andernfalls erfolgt am Bildschirmformat EE die Ausgabe einer Fehlermeldung.

Die möglichen Werte finden Sie in der Dokumentation der OP-Anzeige bei der Beschreibung des Bildschirmformates EE.

 

Feldname

Art

Länge

Eingabe

von

bis

Beschreibung

Kontoart

C

1

Wahlweise

1

1

Ops dieser Kontoart sollen angezeigt werden

Konto

C

10

Wahlweise

2

11

Ops dieses Kontos sollen angezeigt werden

Belegnummer

C

8

Wahlweise

12

19

Ops dieses Beleges sind anzuzeigen

Belegdatum

C

8

Wahlweise

20

27

Ops für dieses Belegdatum sind anzuzeigen

Externe Rechnungsnummer

 

10

Wahlweise

28

37

Ops mit der angegebenen ext. Rechnungsnummer sind anzuzeigen

Fällig bis

 

8

Wahlweise

38

45

Ops mit dem angegebenen Fälligkeitsdatum sind auszugeben

Belegwährung

C

1

Wahlweise

46

46

Angabe, ob die Belegwährung mit ausgegeben werden soll

Einzelbewegungen

C

1

Wahlweise

47

47

Angabe, ob zu den Ops auch Einzelbewegungen ausgegeben werden sollen

Verband

C

1

Wahlweise

48

48

Angabe, ob beim Verband auch die Ops von Mitgliedern angezeigt werden sollen

Weiterblättern

C

1

Wahlweise

49

49

Angabe, ob weitergeblättert werden kann

Heimatwährung

C

3

Wahlweise

50

52

Heimatwährung, in der die Ops angezeigt werden sollen

 

Folgende Abweichungen sind jedoch zu beachten:

·         Beide Matchcodefelder sind nicht vorgesehen

·         Die externe Rechnungsnummer kann nur 10-stellig eingegeben werden

·         Die Felder Belegwährung, Einzelbewegungen und Verband sind nach dem Feld Fällig anzugeben

·         Das Feld „Weiterblättern“ muss nach dem Feld „Verband“ eingegeben werden

·         Der Heimatwährungscode ist nach dem Feld „Weiterblättern“ einzugeben

Beachten Sie, dass die Eingaben vom Programm wie am Auswahlbildschirm geprüft werden.

Wenn Sie richtig sind, werden die Offenen Posten des jeweiligen Kontos angezeigt

Hinweis:

Die Parameter sind ähnlich aufgebaut wie die Eingabefelder am Bildschirm EE.

8.2.5 Expertcode KTA

Die Felder sind in der Reihenfolge wie sie am Bildschirm (siehe Kontoanzeige Format ED) ausgegeben werden, einzugeben. Wenn kein Wert angegeben wird, wird der Vorschlagswert der Kontoanzeige angenommen.

Beachten Sie, dass die Eingaben vom Programm wie am Auswahlbildschirm geprüft werden.

Wenn Sie richtig sind, werden die Buchungen gemäß angezeigt, andernfalls erfolgt am Bildschirmformat ED die Ausgabe einer Fehlermeldung.

Die möglichen Werte finden Sie in der Dokumentation der Kontoanzeige bei der Beschreibung des Bildschirmformates ED.

 

Feldname

Art

Länge

Dez

Eingabe

von

bis

Beschreibung

Kontoart

C

1

 

Wahlweise

1

1

Buchungen dieser Kontoart sollen angezeigt werden

Konto

C

10

 

Wahlweise

2

11

Buchungen dieses Kontos sollen angezeigt werden

Belegnummer

C

8

 

Wahlweise

12

19

Belegsymbol des anzuzeigenden Beleges

Geschäftsjahr

C

6

 

Wahlweise

20

25

Geschäftsjahr, für das Buchungen angezeigt werden sollen

Buchungsperiode

C

2

 

Wahlweise

26

27

Geschäftsjahr, für das Buchungen angezeigt werden sollen

Belegdatum

C

8

 

Wahlweise

28

35

Geschäftsjahr, für das Buchungen angezeigt werden sollen

Weiterblättern

C

1

 

Wahlweise

36

36

Angabe, ob weitergeblättert werden kann

Zusatztext

C

1

 

Wahlweise

37

36

Angabe, ob Zusatztexte ausgegeben werden sollen

Belegwährung

C

1

 

Wahlweise

38

38

Angabe, ob die Belegwährung mit ausgegeben werden soll

Verdichten

C

1

 

Wahlweise

39

39

Angabe, ob und ggf. wie verdichtet werden soll

Letzte Seite

C

1

 

Wahlweise

40

40

Angabe, ob die Anzeige bei der ersten oder letzten Seite eines Kontos begonnen werden soll

Bereichsbuchungen

C

1

 

Wahlweise

41

41

Angabe, ob Bereichsbuchungen mitangezeigt werden sollen

Unbewegte Konten

C

1

 

Wahlweise

42

42

Angabe, ob beim Blättern auch unbewegte Konten angezeigt werden sollen.

Heimatwährung

C

3

 

Wahlweise

43

45

 

 

Folgende Abweichungen sind zu beachten:

·         Beide Matchcodefelder sind NICHT vorgesehen

·         Der Heimatwährungscode ist nach dem Feld „Unbewegte Konten“ einzugeben

·         Das Feld Vortrag aktuell kann nicht eingegeben werden

Hinweis:

Die Parameter sind ähnlich aufgebaut wie die Eingabefelder am Bildschirm ED.

8.2.6 Expertcode JNA

Die Felder sind in der Reihenfolge wie sie am Bildschirm (siehe Journalanzeige Format EF) ausgegeben werden, einzugeben. Wenn kein Wert angegeben wird, wird der Vorschlagswert der Journalanzeige angenommen.

Beachten Sie, dass die Eingaben vom Programm wie am Auswahlbildschirm geprüft werden.

Wenn Sie richtig sind, werden die Buchungen gemäß angezeigt, andernfalls erfolgt am Bildschirmformat EF die Ausgabe einer Fehlermeldung.

Die möglichen Werte finden Sie in der Dokumentation der Journalanzeige bei der Beschreibung des Bildschirmformates EF.

 

Feldname

Art

Länge

Dez

Eingabe

von

bis

Beschreibung

Kontoart

C

1

 

Wahlweise

1

1

Falls eingegeben: nur Buchungen dieser Kontoart werden ausgewählt

Geschäftsjahr

C

2

 

Wahlweise

2

7

Geschäftsjahr der anzuzeigenden Buchungen

Buchungsperiode

C

2

 

Wahlweise

8

9

Falls eingegeben: nur Buchungen dieser Buchungsperiode werden ausgewählt

Buchungsdatum

C

8

 

Wahlweise

10

17

Falls eingegeben: nur Buchungen dieses Buchungsdatums werden ausgewählt

Belegblocknummer

C

6

 

Wahlweise

18

23

Die Buchungsanzeige beginnt bei dieser Belegblocknummer

Belegnummer

C

8

 

Wahlweise

24

31

Falls eingegeben: nur Buchungen dieses Beleges werden ausgewählt

8.3 Beschickung des Freibereichs von STRADSJOB

Exportcode KTA und JNA können derzeit auch noch über den Freibereich aufgerufen werden. Längerfristig sollte aber der Aufruf-Parameter2 verwendet werden.

8.4 Beschickung des Schluessel-Beg von STRADSJOB

8.4.1 Expertcode DKW

DKW wurde noch nicht auf den Aufrufparameter2 umgestellt, weshalb die Parameter noch im Schluessel-Beg übergeben werden müssen:

·         Die erste Stelle wird ignoriert

·         Stelle 2 bis 9 werden als Kontonummer interpretiert

8.4.2 Expertcode KKW

KKW wurde noch nicht auf den Aufrufparameter2 umgestellt, weshalb die Parameter noch im Schluessel-Beg übergeben werden müssen:

·         Die erste Stelle wird ignoriert

·         Stelle 2 bis 9 werden als Kontonummer interpretiert

8.4.3 Expertcode SKW

SKW wurde noch nicht auf den Aufrufparameter2 umgestellt, weshalb die Parameter noch im Schluessel-Beg übergeben werden müssen:

·         Die erste Stelle wird ignoriert

·         Stelle 2 bis 9 werden als Kontonummer interpretiert

8.4.4 Expertcode BKW

BKW wurde noch nicht auf den Aufrufparameter2 umgestellt, weshalb die Parameter noch im Schluessel-Beg übergeben werden müssen:

·         Die erste Stelle wird als Kontoart interpretiert

·         Stelle 2 bis 9 werden als Kontonummer interpretiert

 

 

Änderungshistorie

Version DKS05390: Kapitel 8.1 ergänzt wegen neuer Aktivitäten UVE2 und UIE2

 

 

[ Übersicht | Inhaltsverzeichnis | Voriges Kapitel | Nächstes Kapitel | Seitenanfang | Index